根據市委統一部署，2023年8月17日至9月28日，市委第四巡察組對市糧油集團黨委開展了糧食購銷領域專項巡察整改“回頭看”。12月8日，市委第四巡察組向市糧油集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察整改公開工作有關要求，現將集中整改進展情況予以公布。
一、落實巡察整改主體責任情況及主要負責人組織落實整改情況
（一）落實巡察整改主體責任情況
1.統一思想認識，加強組織領導。集團黨委高度重視、態度鮮明，完全贊同和誠懇接受巡察反饋意見，將全力以赴做好巡察整改作為當前及今后一項重要的政治任務來抓，始終堅持高標準、嚴要求，切實抓好整改任務落實。市委巡察組反饋意見當天，集團黨委賡即召開黨委會議，原原本本學習反饋意見，認認真真領會整改要求，仔仔細細剖析問題原因，從思想認識、規矩意識、工作作風以及機制建設等方面深挖問題根源。迅速成立了由黨委書記、董事長任組長，其他黨委班子成員任副組長，各職能部門、所屬企業負責同志為成員的整改工作領導小組，全面統籌抓好巡察整改任務。2024年1月18日，召開專題民主生活會，黨委班子成員嚴肅認真地開展了批評和自我批評，剖析原因、查找癥結，著力解決巡察反饋的突出問題。
2.細化工作任務，落實整改責任。集團黨委先后召開2次專題會議，專題研究制定整改工作方案，針對巡察反饋的5個主要方面10個主要問題13個具體問題，細化整改措施39條，建立問題清單、任務清單、責任清單，逐一明確責任領導、責任單位、整改措施和完成時限，切實做到了領導責任到位、任務分解到位、安排部署到位、工作機制到位，確保整改工作緊扣節點，有效推進。集團黨委主要負責同志認真履行第一責任人責任，堅持靠前指揮，帶頭抓整改。先后主持召開7次黨委會議、4次專題會議，親自研究部署和推動落實巡察整改工作。黨委班子成員圍繞分管領域、聯系單位，深入基層一線，主動擔當作為，全力推動重點難點問題逐步得到整改。
3.強化督查指導，務求整改實效。集團黨委按照突出重點、把握進度、強化跟蹤、全面從嚴的整改要求，定期督查整改落實情況，適時進行分析研判，對整改工作推進不力、整改不到位的，嚴肅批評教育，及時糾正錯誤。督促各牽頭單位、配合單位強化協作，確保整改落實工作整體推進、協同推進，形成整改合力。指導各責任單位嚴格按照整改措施和時間節點抓好各項任務落實，建立整改工作臺賬，采取動態管理、打表推進、對賬銷號的辦法扎實推動各項整改工作按照既定目標有序推進。
（二）主要負責人組織落實整改情況
1.提高政治站位，嚴格認真履職。主持召開黨委擴大會議傳達學習習近平總書記關于巡視工作，特別是巡視整改工作的重要論述，以及中央、省委領導有關巡視巡察重要講話和市委巡察工作領導小組會議精神，統一黨委班子思想認識，靠前部署巡察整改工作。整改以來，先后主持召開7次黨委會、4次巡察整改工作部署推進會、2次黨委中心組學習會推進巡察整改工作落深落細。整改期間，做到凡組織會議，必先強調做好巡察整改，凡調研檢查工作，必先檢查了解整改落實情況，確保巡察整改工作高標準、高質量、高效率推進。
2.周密安排部署，抓好整改落實。2023年12月11日，主持召開落實市委巡察反饋意見整改工作動員部署會議，動員集團各級黨組織和黨員干部主動從政治站位上找問題，從思想認識上找原因，從責任擔當上找差距，從落實作風上找不足，以講政治的態度、抓機遇的意識和敢擔當的精神全面抓好巡察整改。2023年度民主生活會暨市委巡察反饋意見整改專題民主生活會上，帶頭把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去，主動認領問題，深刻剖析根源，提出整改措施，并誠懇接受黨委班子其他成員的批評意見，真正做到了真認賬、真反思、真整改、真負責。
3.聚焦重點難點，整改成效明顯。集團黨委主要負責同志堅持以上率下，帶頭領辦重點難點問題，主動承擔5條整改措施牽頭責任。聚焦糧食儲備管理、招標采購、經營風險防范、安全生產等關鍵領域和重點環節，加大專項治理力度，完善內控制度，規范權力運行，親自審定出臺5項制度。加強對巡察整改工作的統籌協調，強化跟蹤督辦，統籌監督力量，構建形成整改監督閉環。高度重視巡察整改工作，明確要求把巡察整改情況納入各單位（部門）年度績效考核。截至目前，3個月集中整改期內應完成主要問題整改率為100%。
二、巡察組反饋問題整改落實情況
（一）整改主體責任未壓緊壓實，持續用力不夠方面
1.針對巡察反饋“集團黨委傳導壓力不夠，個別子公司對巡察整改重要性認識不足，在黨支部會議上提到‘……專項巡察整改等會影響企業發展’”問題。
整改情況：
三是2024年1月24日，集團黨委書記與5位黨支部書記就巡察整改工作進行專題談話提醒，進一步提高思想認識，壓實巡察整改責任，狠抓整改措施落實，強化成果運用。
整改進度：第1、3項已整改完成；第2項已整改完成并長期堅持。
2.針對巡察反饋“黨委書記履行‘第一責任人’職責有差距，對儲備糧管理提要求多、跟蹤落實少”問題。
整改進度：第1項已整改完成；第2項已整改完成并長期堅持。
3.針對巡察反饋“部分班子成員糧食政策不熟悉，指導基層整改乏力”問題。
整改情況：
一是將《中華人民共和國糧食安全保障法》等涉糧政策法規納入集團黨委《2024年黨委理論學習中心組學習計劃》的重點內容。
二是因集團領導班子成員調整變化，及時修訂完善了“黨委班子成員聯系糧庫”工作機制，再次明確了相關工作要求，并對領導班子成員參與集團糧食購銷領域定期巡查工作作出硬性規定，壓實領導班子成員“一崗雙責”。
整改進度：第1、2項已整改完成并長期堅持。
（二）落實政策法規有差距方面
4.針對巡察反饋“2023年5月省交叉檢查發現營銷分公司將代儲的省級儲備菜籽油糧（油）權標識為“綿陽市政府”。2023年未按要求對倉儲設施租賃變化情況進行備案”問題。
整改進度：第1、2、4項已整改完成；第3項已整改完成并長期堅持。
（三）制度建設存在不足方面
5.針對巡察反饋“2022年以來出臺的《債務債權管理辦法（試行）》《倉儲規范化管理考核暫行辦法》等公司基本管理制度未經黨委會審議。《法律事務管理辦法（試行）》關于合同簽訂、履行等管理條款結合實際不夠、操作性不強。《債務債權管理辦法（試行）》規定‘采取對客戶實行分類管理，按相應信用政策和審批流程對客戶進行信用等級管理。在授信額度內的大宗貿易合同約定的預付款金額不得超過合同金額的90%’，但未對信用等級進行細化，且未明確預收款項金額、比例及其他擔保方式，購銷權利義務不對等”問題。
一是2024年1月31日，集團黨委召開黨委會議，組織各單位（部門）再次學習了“三重一大”決策制度實施辦法，各子（分）公司分別于2023年12月21日、2024年2月2日、6日、29日組織進行了學習。2024年2月23日，召開黨委會議研究了《綿陽市糧油集團有限公司倉儲規范化管理考核辦法》《綿陽市糧油集團有限公司法律事務管理辦法（試行）》。
二是2024年3月5日，集團總經理辦公會審議通過了《綿陽市糧油集團有限公司法律事務管理辦法（試行）》，重新明確了合同訂立、履行、變更/解除、糾紛處理等問題的具體要求；正在修訂《債務債權管理辦法（試行）》，細化信用等級規定，明確預收款金額、比例等擔保方式，確保制度科學規范、有效實用。正在制訂《經營貿易管理制度》，明確經營貿易計劃、執行、監督、評估的職責和工作流程，細化了客戶信用等級管理，進一步加強經營貿易管理和防控風險。
三是結合集團合規體系建設，開展制度的“廢改立”工作，目前已收集匯總制度134個，正逐一進行梳理診斷，并新制定制度3個、修訂完善2個、廢止3個，預計2024年10月底前完成該項工作。下一步，將根據梳理出的情況進行查漏補缺，不斷完善制度體系。
整改進度：第1、2、3項正在整改中，預計2024年12月完成。
（四）糧食儲備管理體制改革不到位方面
6.針對巡察反饋“政策性和經營性職能分開未做到‘人員、實物、財務、賬務’徹底分開。糧食儲備貸款未做到‘購貸銷還、專戶專用、閉環管理’”問題。
整改情況：
一是集團按照省、市《關于推進四川省地方政府糧食儲備企業政策性職能和經營性職能分開的指導意見》推進“四分開”工作，集團及高新公司已實現了人員、實物、財務、賬務管理分開，儲備糧公司負責政策性儲備糧管理。2024年1月集團已將“四分開”佐證資料報省、市發改委備案。
二是2023年12月25日，集團組織財務、資產管理相關工作人員共計30余人集中學習《中國農業發展銀行地方儲備和調控糧油貸款辦法》和《綿陽市市級儲備糧管理辦法》，進一步強調了關于儲備糧貸款應“購貸銷還、專款專用、封閉運行”的要求，并結合糧食購銷領域定期巡查，加強對各子（分）公司落實貸款管理要求的檢查。2023年集團貸入政策性糧油借款均做到了“購貸銷還、專戶專用、閉環管理”。自2023年10月以來，集團經理層、計劃財務部先后六次通過拜訪、電話聯系的方式積極對接市農發行，就儲備糧輪換時如何解決輪換資金與輪換進度問題進行充分溝通，達成了共識，嚴格落實相關要求，并邀請市農發行負責同志到集團調研，進一步深化銀企合作，共同推動政策性糧油業務發展。
整改進度：第1、2項已整改完成并長期堅持。
（五）未實現國有資產保值增值方面
7.針對巡察反饋“2022年度審計報告反映市糧油集團資產負債率71.49%，下屬子公司儲備糧公司資產負債率74.22%、高新糧油公司資產負債率77.83%，均超過國有企業資產負債率重點監管線。截至2023年8月，3年以上應收賬款26筆3169.66萬元，其中10筆1597.11萬元已全額計提壞賬準備金”問題。
整改情況：
一是通過積極溝通，信永中和會計師事務所向市國資委出具的2022年財務決算專項說明認可政策性儲備糧油對資產負債率的影響，在出具年度專項說明的審核報告中已剔除政策性儲備糧油因素。2022年度企業表列資產負債率71.49%，實際考核認定資產負債率64.20%，低于70%的國有企業資產負債率重點監管線。按照相同調整口徑，儲備糧公司資產負債率為60.70%，高新公司資產負債率為58.90%，都處于重點監管線70%以下。2023年還未出具正式審計報告，經過初步核算，剔除政策性因素后集團及子公司資產負債率均處于重點監管線以下。
二是對3年應收賬款進行分類管理。針對無法收回款項的處置措施如下：核銷應收款4項，涉及金額1433萬元，計劃在2024年9月30日完成；調整賬務5項，涉及金額164萬余元，計劃在2024年6月30日完成。其他1572.66萬元三年以上應收款項，根據監管臺賬上列明的措施，采用以租抵債、合同約定還款、申請法院強制執行、專人聯系催收等方式根據情況制定催收計劃，確定責任人負責催收。截至2023年3月7日，儲備糧公司通過以租抵債收回欠款50萬元，高新公司通過專人催收方式收回60萬元。
（六）經營風險防范不到位，大宗貿易存在資金安全風險方面
8.針對巡察反饋“合同簽訂不規范，抽查161份貿易合同，98份合同簽訂時間早于審批時間，5份無簽約日期。2023年2月，在與云南農業國際發展有限公司及內蒙古裕豐糧油食品有限公司5000噸玉米貿易活動中，存在大宗貿易合同簽訂權限與公司章程要求不符、盡職調查不實、未按合同約定收回貨款、未按法院《民事調解書》申請強制執行等問題，存在1476.24萬元國有資金損失風險”問題。
整改情況：
一是2023年10月20日，集團組織40余名干部職工開展貿易合同類專項法律知識培訓，進一步提高了干部職工開展貿易業務的合規意識和風險意識。
二是2023年12月7日，集團完成了公司章程工商變更登記，確保大宗貿易合同的簽訂權限與公司章程要求相符。
三是2023年11月28日至12月8日，集團組織開展了貿易風險大排查活動，對全年的貿易活動進行系統梳理排查，著重檢查貿易中的審批流程、合同履行情況，發現盡職調查不詳、逾期催收不力等4個方面32個風險點，目前已全部整改到位。制定了《綿陽市糧油集團有限公司貿易業務盡職調查規定》，進一步完善貿易風險防控體系。
四是2023年11月22日，集團黨委成立了以黨委書記為組長的欠款催收工作領導小組，先后三次赴內蒙古與裕豐糧油食品公司商談還款事宜，加大了催收力度。截至2024年3月1日，裕豐公司已按《民事調解書》相關條款歸還兩期欠款共計452.925萬元。
五是2023年12月1日，集團紀委啟動對裕豐糧油食品有限公司貿易貨款逾期問題核查工作。12月7日，集團黨委已免去吳建偉營銷分公司支部書記、總經理職務。目前正在對其他有關人員可能存在的違規違紀問題進行核查。
9.針對巡察反饋“2022年1月，高新糧油公司與四川俊文生態農業科技有限公司及其關聯企業四川醉年青生物科技有限公司違規開展融資性貿易，導致153.52萬元款項逾期，目前尚有141.61萬元未收回。截至2023年8月，因貿易合同糾紛產生涉法涉訴案件7件，涉及應收賬款3536.84萬元，其中專項巡察后新增4件，涉及應收賬款1984.98萬元、占比56.12%”問題。
整改情況：
一是2023年12月7日，高新公司調整成立了欠款催收工作領導小組，增加了催收人員，2023年12月29日向高新區人民法院申請強制執行，加大了對四川醉年青生物科技公司欠款的催收力度。截至2024年3月1日，醉年青公司欠款已履行還款24.4萬元，剩余129.12萬元未履行。已按市紀委要求，對任國軍同志進行黨紀立案審查。
二是建立了《重大法律糾紛案件處置臺賬》，明確責任，積極清欠。目前7起案件已有5起向法院申請了強制執行。對無法申請強制執行、因法定原因無法收回的，將按程序進行核銷。
整改進度：第1、2項正在整改中，預計2024年12月完成。
（七）重點領域監管不到位，項目招投標不規范方面
10.針對巡察反饋“抽查2020年以來實施的15個招投標項目，其中10個存在設置不合理條件、中標單位不具備相應資質、評審因素未細化量化、采購人把關不嚴等問題。2023年省、市、區儲備庫信息化提檔升級改造項目招投標，設置‘2020年至今已完工的150萬或200萬元以上的信息化項目類似業績’作為評審因素及加分項，以不合理的條件限制、排斥投標人或潛在投標人”問題。
整改情況：
整改進度：第3項已整改完成；第1、2項已整改完成并長期堅持。
（八）日常管理不到位，安全生產存在風險方面
11.針對巡察反饋“先后出現藥品擺放不規范、糧食安全檔案無供貨方、糧食輪換車輛無人指揮、器械運行未設置警示標識等”問題。
整改情況：
一是2024年3月1日組織倉儲管理人員、保管員及檢化驗員共計50余人集中學習了《糧油儲藏技術規范》《糧油倉儲管理辦法》《儲糧化學藥劑管理和使用辦法》等規章制度，并就儲糧管理軟件資料規范化開展了培訓，進一步規范了儲糧操作和檔案管理流程，提升了業務技能。
二是各子（分）公司對日常管理中出現的藥品擺放不規范等具體問題進行了立行立改，鼓勵對化學藥劑進行“零庫存”管理；集團公司通過信息化系統以及不定期現場檢查開展經常性監督，確保各單位嚴格落實相關制度和規定。
三是2023年12月21日至12月26日，集團開展了第四季度糧食購銷領域巡查工作，重點檢查了糧食質量檔案、儲糧化學藥劑、安全生產等內容，進一步加強了相關業務工作的規范化；2024年3月初制定了一季度糧食購銷領域巡查工作方案，進一步將儲糧化學藥劑的管理和使用、糧食質量檔案、糧食輪換、機械設備的維護和使用等作為重點檢查內容。2024年2月23日，組織開展了消防安全培訓；2024年3月4日至3月7日，邀請消防、電力等行業專家開展了專項檢查，對檢查發現的安全隱患建立了整改臺賬。
整改進度：第1項已整改完成；第2、3項已整改完成并長期堅持。
（九）紀檢機構履職有差距方面
12.針對巡察反饋“集團紀委落實‘三轉’不到位，紀委書記分管審計法務、合規管理、信訪維穩、國有企業改革等工作。執紀監督不到位，集團紀委作出的13名違紀黨員的處分決定未經支部黨員大會討論，16名黨員的處分決定未按要求在所在支部黨員大會上宣布。執行黨委決議監督不到位，儲備糧公司原支部書記、總經理任國軍在2022年12月23日被集團宣布暫停黨內外職務后，一直主持支部和公司工作至次年3月”問題。
整改情況：
一是按照市紀委要求開展紀委書記不聚焦主責主業專項整治，紀委書記自查分工存在的問題，建立紀委書記分管工作負面清單，集團黨委根據自查問題和負面清單調整班子成員分工，兩次印發《關于集團公司班子成員分工調整情況的通知》，紀委書記只負責集團紀檢工作，分管紀委辦公室。制定《關于紀委辦公室與審計法務部分署辦公及人員劃轉的方案》并通過黨委會議審議通過，紀委辦公室與審計法務部實現分署辦公。2024年1月11日，集團紀委召開專題培訓會，組織紀檢干部學習《中國共產黨章程》《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨問責條例》等黨規黨紀，加強對紀檢干部的培訓和管理。
二是2023年12月28日，集團黨委組織召開新橋油廠油菜籽儲存安全事故“以案促改”專題會，會上集中通報新橋油廠油菜籽儲存安全事故責任追究情況及專項巡察以來集團16起違紀違法典型案例，安排部署“以案促改”工作。同時集團所屬黨支部分別召開黨員大會，由集團紀委在會上通報所在支部違紀黨員處分決定，聽取黨員對違紀黨員受處分的意見建議。按照干部管理權限，紀委書記分別與14名違紀受處分黨員進行談心談話，引導干部放下思想包袱，嚴格履職盡責，干好本職工作。
三是2024年起，集團紀委已建立集團黨委重要決議事項貫徹落實情況監督臺賬，加強對集團黨委重要決議事項落實情況的監督檢查，不定期開展監督檢查，督促重點工作、重要事項落實落地。目前已建立3項黨委重要決議監督事項，開展監督檢查2次，銷號1項。
四是集團紀委對未按照監督執紀工作規則正確履行工作職責的相關人員進行責任追究，責令2人作出書面檢查。集團紀委對任國軍同志停職后仍主持工作的行為進行談話提醒，要求其進一步規范履職。
整改進度：第1、2、4項已整改完成；第3項已整改完成并長期堅持。
（十）干部作風不嚴，工作不深不細方面
13.針對巡察反饋“集團領導班子2021、2022年度述職報告中‘存在的不足’基本雷同。紀委安排2022年度監督檢查工作時，方案中出現‘我鎮’‘鎮紀委’的描述。抽查119份儲備糧糧食質量檔案表冊中有26份無出庫時間、28份無部門抽樣檢查記錄、24份無銷售地點”問題。
一是2024年1月18日，集團黨委召開學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育暨市委專項巡察整改“回頭看”專題民主生活會，黨委班子及成員深入查找作風問題，深刻反思問題根源，并在民主生活會上開展批評與自我批評。
二是集團黨委主要負責人提醒班子成員嚴格履職盡責，加強工作審核把關。各子（分）公司全面梳理了糧食質量檔案151份，并將應填未填的內容進行補充完善。集團紀委制定了《關于做好巡察整改“回頭看”反饋干部作風問題的整改方案》，核實干部作風問題當事人8人，并對問題當事人進行了批評教育。
三是制定《綿陽市糧油集團作風大整頓活動工作方案》，自2023年12月起開展為期3個月的干部職工作風大整頓活動，大力整治干部職工表率作用不夠、規矩紀律不嚴、責任意識不強、進取精神不足、工作質效不高等作風突出問題，各項工作有序推進，干部作風明顯好轉。
四是集團紀委持續加強集團干部職工作風建設日常監督檢查，建立監督檢查工作臺賬，推動作風建設監督檢查常態化，層層傳導壓力。集中整改期開展監督檢查3輪次，發現問題2個，情節輕微已督促整改。
整改進度：第1、2、3項已整改完成；第4項已整改完成并長期堅持。
三、鞏固和深化巡察整改的工作打算
（一）進一步提高政治站位，以高度的政治自覺推動整改落實。認真貫徹落實習近平總書記關于“巡視整改不落實，就是對黨不忠誠、對人民不負責；發現問題不整改，比不巡視的效果還壞”的要求，始終要在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實把巡察整改作為衡量“四個意識”的試金石，檢驗“兩個責任”的重要標準，以高度的政治責任感和政治敏銳性，認真做好巡察整改“后半篇文章”。嚴格工作要求，堅持整改目標不變、整改標準不降、整改勁頭不松、整改力度不減，推動各項整改工作任務的落實。
（二）進一步強化責任擔當，以嚴明的紀律要求抓實整改工作。黨委領導班子將落實全面從嚴治黨和履行黨風廉政建設主體責任，繼續強化組織領導、宣傳教育、監督檢查，逐級持續傳導壓力，著力確保巡察整改政治責任落到實處。對已整改到位的問題，定期組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈；對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，做到常抓不懈、監督不松，堅決防止前緊后松、虎頭蛇尾，確保如期整改到位；對正在破題研究的問題或長期堅持的事項，堅持一抓到底，加快節奏，堅決完成整改，務求取得實效。旗幟鮮明支持紀委履行監督責任，堅持有腐必反、有貪必肅，始終保持反腐敗高壓態勢，不斷壓縮腐敗現象生存空間和滋生土壤。
（三）進一步抓好建章立制，以久久為功的韌勁鞏固整改成效。堅持把巡察整改與做好各項工作緊密結合起來，既要落實好“當下改”的治標舉措，也要抓好“長久立”的治本之策，強化系統思維，健全體制機制，以制度建設的成效鞏固巡視反饋問題整改成果。加強成果轉化運用，進一步拓寬思想、創新舉措，抓重點、攻難點、補短板、強弱項，把鞏固整改落實成果與持續鞏固主題教育成果和落實市委“五市戰略”決策部署有機結合起來，以扎實有效的整改成果推動集團改革與發展，將整改成效轉化為集團高質量發展的強大動力。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系方式：電話0816-6275262；電子郵箱：13388110025@189.cn。
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