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3.聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，整改成效明顯。集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)同志堅(jiān)持以上率下，帶頭領(lǐng)辦重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，主動(dòng)承擔(dān)5條整改措施牽頭責(zé)任。聚焦糧食儲(chǔ)備管理、招標(biāo)采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范、安全生產(chǎn)等關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加大專項(xiàng)治理力度，完善內(nèi)控制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，親自審定出臺(tái)5項(xiàng)制度。加強(qiáng)對(duì)巡察整改工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化跟蹤督辦，統(tǒng)籌監(jiān)督力量，構(gòu)建形成整改監(jiān)督閉環(huán)。高度重視巡察整改工作，明確要求把巡察整改情況納入各單位（部門(mén)）年度績(jī)效考核。截至目前，3個(gè)月集中整改期內(nèi)應(yīng)完成主要問(wèn)題整改率為100%。

二、巡察組反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況

（一）整改主體責(zé)任未壓緊壓實(shí)，持續(xù)用力不夠方面

1.針對(duì)巡察反饋“集團(tuán)黨委傳導(dǎo)壓力不夠，個(gè)別子公司對(duì)巡察整改重要性認(rèn)識(shí)不足，在黨支部會(huì)議上提到‘……專項(xiàng)巡察整改等會(huì)影響企業(yè)發(fā)展’”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年12月11日，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)議深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述以及中央、省委、市委關(guān)于巡視巡察工作的新精神新要求，并研究貫徹落實(shí)意見(jiàn)；各子（分）公司黨支部分別于2023年12月29日、2024年2月25日、26日、27日進(jìn)行了學(xué)習(xí)。2024年1月10日，召開(kāi)黨委會(huì)議專題學(xué)習(xí)《中共綿陽(yáng)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)〈加強(qiáng)巡視巡察整改和成果運(yùn)用工作責(zé)任清單〉的通知》（綿委巡〔2022〕14號(hào)）文件精神。2023年12月27日，召開(kāi)黨委會(huì)議，審議了《關(guān)于市委第四巡察組對(duì)市糧油集團(tuán)黨委開(kāi)展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)整改工作方案》，研究了集團(tuán)巡察整改工作推進(jìn)情況；2024年3月7日，召開(kāi)黨委會(huì)議專題研究巡察整改推進(jìn)情況，審議了《關(guān)于市委第四巡察組對(duì)市糧油集團(tuán)黨委開(kāi)展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)集中整改進(jìn)展情況的報(bào)告（送審稿）》。

二是2024年1月18日，集團(tuán)黨委召開(kāi)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育暨市委專項(xiàng)巡察整改“回頭看”專題民主生活會(huì)，集團(tuán)黨委針對(duì)巡察整改反饋的5個(gè)主要方面10個(gè)主要問(wèn)題進(jìn)行了對(duì)照檢查。各黨支部分別于2024年1月23日、25日、26日、29日、30日召開(kāi)了專題組織生活會(huì)，就專項(xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)整改工作深入查找問(wèn)題短板，集團(tuán)黨委班子成員分別到聯(lián)系支部參加組織生活會(huì)并進(jìn)行點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)。集團(tuán)紀(jì)委將各部門(mén)及各子（分）公司專項(xiàng)巡察整改“回頭看”反饋問(wèn)題整改情況納入監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的重要內(nèi)容之一。

三是2024年1月24日，集團(tuán)黨委書(shū)記與5位黨支部書(shū)記就巡察整改工作進(jìn)行專題談話提醒，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，壓實(shí)巡察整改責(zé)任，狠抓整改措施落實(shí)，強(qiáng)化成果運(yùn)用。

整改進(jìn)度：第1、3項(xiàng)已整改完成；第2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

2.針對(duì)巡察反饋“黨委書(shū)記履行‘第一責(zé)任人’職責(zé)有差距，對(duì)儲(chǔ)備糧管理提要求多、跟蹤落實(shí)少”問(wèn)題。

整改情況：

一是集團(tuán)黨委書(shū)記認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，定期組織班子成員、相關(guān)單位和部門(mén)研究整改措施落實(shí)情況，對(duì)整改措施逐條審核，嚴(yán)格把關(guān)銷號(hào)。2024年3月7日，主持召開(kāi)黨委會(huì)議，對(duì)《關(guān)于市委第四巡察組對(duì)市糧油集團(tuán)黨委開(kāi)展糧食購(gòu)銷領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)巡察整改“回頭看”反饋意見(jiàn)集中整改進(jìn)展情況的報(bào)告（送審稿）》進(jìn)行了審議。將巡察整改工作落實(shí)情況作為抓黨建工作述職的重要內(nèi)容，并在2024年2月8日市國(guó)資委黨委組織召開(kāi)的市屬國(guó)企黨組織書(shū)記抓黨建工作述職會(huì)議上進(jìn)行了書(shū)面述職。在2024年1月18日召開(kāi)的2023年度民主生活會(huì)上剖析、檢視履行“第一責(zé)任人”職責(zé)有差距的相關(guān)問(wèn)題。

二是2024年1月10日，集團(tuán)黨委書(shū)記主持召開(kāi)黨委會(huì)議，聽(tīng)取了2023年第四季度“黨委班子成員聯(lián)系糧庫(kù)”工作情況；研究了2023年4季度糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查情況，對(duì)存在的問(wèn)題提出了整改要求；因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整變化，2024年2月5日，主持召開(kāi)黨委會(huì)議，研究了調(diào)整集團(tuán)黨委班子成員聯(lián)系糧庫(kù)責(zé)任分工相關(guān)事宜，并提出了工作要求，同時(shí)規(guī)定將其納入領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度述職報(bào)告；集團(tuán)紀(jì)委將對(duì)該項(xiàng)制度落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督，并建立了問(wèn)題臺(tái)賬，每半年向集團(tuán)黨委匯報(bào)一次監(jiān)督落實(shí)情況。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

3.針對(duì)巡察反饋“部分班子成員糧食政策不熟悉，指導(dǎo)基層整改乏力”問(wèn)題。

整改情況：

一是將《中華人民共和國(guó)糧食安全保障法》等涉糧政策法規(guī)納入集團(tuán)黨委《2024年黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃》的重點(diǎn)內(nèi)容。

二是因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員調(diào)整變化，及時(shí)修訂完善了“黨委班子成員聯(lián)系糧庫(kù)”工作機(jī)制，再次明確了相關(guān)工作要求，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與集團(tuán)糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查工作作出硬性規(guī)定，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。

整改進(jìn)度：第1、2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（二）落實(shí)政策法規(guī)有差距方面

4.針對(duì)巡察反饋“2023年5月省交叉檢查發(fā)現(xiàn)營(yíng)銷分公司將代儲(chǔ)的省級(jí)儲(chǔ)備菜籽油糧（油）權(quán)標(biāo)識(shí)為“綿陽(yáng)市政府”。2023年未按要求對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃變化情況進(jìn)行備案”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年11月30日，集團(tuán)組織各單位、各部門(mén)合規(guī)專員等60余人次開(kāi)展合規(guī)體系建設(shè)專項(xiàng)培訓(xùn)會(huì)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)企業(yè)合規(guī)管理的基本概念、國(guó)有企業(yè)合規(guī)管理的必要性與重要性以及如何構(gòu)建合規(guī)制度體系等方面內(nèi)容，為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)，提升企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力和水平奠定了基礎(chǔ)。

二是2024年3月5日，集團(tuán)組織50余人專題學(xué)習(xí)《食品安全法》并進(jìn)行考試，參考人員合格率達(dá)100%；營(yíng)銷分公司已按照規(guī)定更換錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)，集團(tuán)儲(chǔ)備管理部對(duì)糧油標(biāo)識(shí)標(biāo)牌進(jìn)行了全面清查，建立臺(tái)賬，加強(qiáng)后續(xù)管理和跟蹤；在全面梳理倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，2023年12月完成了2023年度倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃備案，2024年2月完成了集團(tuán)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃集中備案；2024年2月4日經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)并制定印發(fā)了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃備案管理方案（試行）》，規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃、備案行為。計(jì)劃于2024年6月和12月各開(kāi)展一次倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施租賃備案檢查。

三是集團(tuán)黨委從2024年起將各單位落實(shí)政策法規(guī)情況納入集團(tuán)糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查，2024年一季度巡查方案已將其列入主要檢查內(nèi)容，將于3月底開(kāi)展季度巡查。

四是集團(tuán)紀(jì)委對(duì)高新公司存在的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了核查，責(zé)令高新公司向集團(tuán)黨委作書(shū)面檢查，對(duì)高新公司主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行提醒談話，同意高新公司作出的免去直接責(zé)任人職務(wù)、責(zé)令業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人書(shū)面檢查、扣罰相關(guān)責(zé)任人員績(jī)效的處理意見(jiàn)。對(duì)“營(yíng)銷分公司錯(cuò)誤張貼糧權(quán)公示牌”的問(wèn)題進(jìn)行了處理，責(zé)令營(yíng)銷分公司向集團(tuán)黨委作書(shū)面檢查，責(zé)令直接責(zé)任人向營(yíng)銷分公司作書(shū)面檢查。

整改進(jìn)度：第1、2、4項(xiàng)已整改完成；第3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（三）制度建設(shè)存在不足方面

5.針對(duì)巡察反饋“2022年以來(lái)出臺(tái)的《債務(wù)債權(quán)管理辦法（試行）》《倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理考核暫行辦法》等公司基本管理制度未經(jīng)黨委會(huì)審議。《法律事務(wù)管理辦法（試行）》關(guān)于合同簽訂、履行等管理?xiàng)l款結(jié)合實(shí)際不夠、操作性不強(qiáng)。《債務(wù)債權(quán)管理辦法（試行）》規(guī)定‘采取對(duì)客戶實(shí)行分類管理，按相應(yīng)信用政策和審批流程對(duì)客戶進(jìn)行信用等級(jí)管理。在授信額度內(nèi)的大宗貿(mào)易合同約定的預(yù)付款金額不得超過(guò)合同金額的90%’，但未對(duì)信用等級(jí)進(jìn)行細(xì)化，且未明確預(yù)收款項(xiàng)金額、比例及其他擔(dān)保方式，購(gòu)銷權(quán)利義務(wù)不對(duì)等”問(wèn)題。

整改情況：

一是2024年1月31日，集團(tuán)黨委召開(kāi)黨委會(huì)議，組織各單位（部門(mén)）再次學(xué)習(xí)了“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，各子（分）公司分別于2023年12月21日、2024年2月2日、6日、29日組織進(jìn)行了學(xué)習(xí)。2024年2月23日，召開(kāi)黨委會(huì)議研究了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)范化管理考核辦法》《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法（試行）》。

二是2024年3月5日，集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司法律事務(wù)管理辦法（試行）》，重新明確了合同訂立、履行、變更/解除、糾紛處理等問(wèn)題的具體要求；正在修訂《債務(wù)債權(quán)管理辦法（試行）》，細(xì)化信用等級(jí)規(guī)定，明確預(yù)收款金額、比例等擔(dān)保方式，確保制度科學(xué)規(guī)范、有效實(shí)用。正在制訂《經(jīng)營(yíng)貿(mào)易管理制度》，明確經(jīng)營(yíng)貿(mào)易計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)估的職責(zé)和工作流程，細(xì)化了客戶信用等級(jí)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)貿(mào)易管理和防控風(fēng)險(xiǎn)。

三是結(jié)合集團(tuán)合規(guī)體系建設(shè)，開(kāi)展制度的“廢改立”工作，目前已收集匯總制度134個(gè)，正逐一進(jìn)行梳理診斷，并新制定制度3個(gè)、修訂完善2個(gè)、廢止3個(gè)，預(yù)計(jì)2024年10月底前完成該項(xiàng)工作。下一步，將根據(jù)梳理出的情況進(jìn)行查漏補(bǔ)缺，不斷完善制度體系。

整改進(jìn)度：第1、2、3項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

（四）糧食儲(chǔ)備管理體制改革不到位方面

6.針對(duì)巡察反饋“政策性和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)未做到‘人員、實(shí)物、財(cái)務(wù)、賬務(wù)’徹底分開(kāi)。糧食儲(chǔ)備貸款未做到‘購(gòu)貸銷還、專戶專用、閉環(huán)管理’”問(wèn)題。

整改情況：

一是集團(tuán)按照省、市《關(guān)于推進(jìn)四川省地方政府糧食儲(chǔ)備企業(yè)政策性職能和經(jīng)營(yíng)性職能分開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》推進(jìn)“四分開(kāi)”工作，集團(tuán)及高新公司已實(shí)現(xiàn)了人員、實(shí)物、財(cái)務(wù)、賬務(wù)管理分開(kāi)，儲(chǔ)備糧公司負(fù)責(zé)政策性儲(chǔ)備糧管理。2024年1月集團(tuán)已將“四分開(kāi)”佐證資料報(bào)省、市發(fā)改委備案。

二是2023年12月25日，集團(tuán)組織財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理相關(guān)工作人員共計(jì)30余人集中學(xué)習(xí)《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行地方儲(chǔ)備和調(diào)控糧油貸款辦法》和《綿陽(yáng)市市級(jí)儲(chǔ)備糧管理辦法》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了關(guān)于儲(chǔ)備糧貸款應(yīng)“購(gòu)貸銷還、專款專用、封閉運(yùn)行”的要求，并結(jié)合糧食購(gòu)銷領(lǐng)域定期巡查，加強(qiáng)對(duì)各子（分）公司落實(shí)貸款管理要求的檢查。2023年集團(tuán)貸入政策性糧油借款均做到了“購(gòu)貸銷還、專戶專用、閉環(huán)管理”。自2023年10月以來(lái)，集團(tuán)經(jīng)理層、計(jì)劃財(cái)務(wù)部先后六次通過(guò)拜訪、電話聯(lián)系的方式積極對(duì)接市農(nóng)發(fā)行，就儲(chǔ)備糧輪換時(shí)如何解決輪換資金與輪換進(jìn)度問(wèn)題進(jìn)行充分溝通，達(dá)成了共識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)要求，并邀請(qǐng)市農(nóng)發(fā)行負(fù)責(zé)同志到集團(tuán)調(diào)研，進(jìn)一步深化銀企合作，共同推動(dòng)政策性糧油業(yè)務(wù)發(fā)展。

整改進(jìn)度：第1、2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（五）未實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值方面

7.針對(duì)巡察反饋“2022年度審計(jì)報(bào)告反映市糧油集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率71.49%，下屬子公司儲(chǔ)備糧公司資產(chǎn)負(fù)債率74.22%、高新糧油公司資產(chǎn)負(fù)債率77.83%，均超過(guò)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率重點(diǎn)監(jiān)管線。截至2023年8月，3年以上應(yīng)收賬款26筆3169.66萬(wàn)元，其中10筆1597.11萬(wàn)元已全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金”問(wèn)題。

整改情況：

一是通過(guò)積極溝通，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所向市國(guó)資委出具的2022年財(cái)務(wù)決算專項(xiàng)說(shuō)明認(rèn)可政策性儲(chǔ)備糧油對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率的影響，在出具年度專項(xiàng)說(shuō)明的審核報(bào)告中已剔除政策性儲(chǔ)備糧油因素。2022年度企業(yè)表列資產(chǎn)負(fù)債率71.49%，實(shí)際考核認(rèn)定資產(chǎn)負(fù)債率64.20%，低于70%的國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率重點(diǎn)監(jiān)管線。按照相同調(diào)整口徑，儲(chǔ)備糧公司資產(chǎn)負(fù)債率為60.70%，高新公司資產(chǎn)負(fù)債率為58.90%，都處于重點(diǎn)監(jiān)管線70%以下。2023年還未出具正式審計(jì)報(bào)告，經(jīng)過(guò)初步核算，剔除政策性因素后集團(tuán)及子公司資產(chǎn)負(fù)債率均處于重點(diǎn)監(jiān)管線以下。

二是對(duì)3年應(yīng)收賬款進(jìn)行分類管理。針對(duì)無(wú)法收回款項(xiàng)的處置措施如下：核銷應(yīng)收款4項(xiàng)，涉及金額1433萬(wàn)元，計(jì)劃在2024年9月30日完成；調(diào)整賬務(wù)5項(xiàng)，涉及金額164萬(wàn)余元，計(jì)劃在2024年6月30日完成。其他1572.66萬(wàn)元三年以上應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)監(jiān)管臺(tái)賬上列明的措施，采用以租抵債、合同約定還款、申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行、專人聯(lián)系催收等方式根據(jù)情況制定催收計(jì)劃，確定責(zé)任人負(fù)責(zé)催收。截至2023年3月7日，儲(chǔ)備糧公司通過(guò)以租抵債收回欠款50萬(wàn)元，高新公司通過(guò)專人催收方式收回60萬(wàn)元。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

（六）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范不到位，大宗貿(mào)易存在資金安全風(fēng)險(xiǎn)方面

8.針對(duì)巡察反饋“合同簽訂不規(guī)范，抽查161份貿(mào)易合同，98份合同簽訂時(shí)間早于審批時(shí)間，5份無(wú)簽約日期。2023年2月，在與云南農(nóng)業(yè)國(guó)際發(fā)展有限公司及內(nèi)蒙古裕豐糧油食品有限公司5000噸玉米貿(mào)易活動(dòng)中，存在大宗貿(mào)易合同簽訂權(quán)限與公司章程要求不符、盡職調(diào)查不實(shí)、未按合同約定收回貨款、未按法院《民事調(diào)解書(shū)》申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行等問(wèn)題，存在1476.24萬(wàn)元國(guó)有資金損失風(fēng)險(xiǎn)”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年10月20日，集團(tuán)組織40余名干部職工開(kāi)展貿(mào)易合同類專項(xiàng)法律知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了干部職工開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)的合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

二是2023年12月7日，集團(tuán)完成了公司章程工商變更登記，確保大宗貿(mào)易合同的簽訂權(quán)限與公司章程要求相符。

三是2023年11月28日至12月8日，集團(tuán)組織開(kāi)展了貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)大排查活動(dòng)，對(duì)全年的貿(mào)易活動(dòng)進(jìn)行系統(tǒng)梳理排查，著重檢查貿(mào)易中的審批流程、合同履行情況，發(fā)現(xiàn)盡職調(diào)查不詳、逾期催收不力等4個(gè)方面32個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，目前已全部整改到位。制定了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司貿(mào)易業(yè)務(wù)盡職調(diào)查規(guī)定》，進(jìn)一步完善貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)防控體系。

四是2023年11月22日，集團(tuán)黨委成立了以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)的欠款催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，先后三次赴內(nèi)蒙古與裕豐糧油食品公司商談還款事宜，加大了催收力度。截至2024年3月1日，裕豐公司已按《民事調(diào)解書(shū)》相關(guān)條款歸還兩期欠款共計(jì)452.925萬(wàn)元。

五是2023年12月1日，集團(tuán)紀(jì)委啟動(dòng)對(duì)裕豐糧油食品有限公司貿(mào)易貨款逾期問(wèn)題核查工作。12月7日，集團(tuán)黨委已免去吳建偉營(yíng)銷分公司支部書(shū)記、總經(jīng)理職務(wù)。目前正在對(duì)其他有關(guān)人員可能存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行核查。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2、3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持；第4、5項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

9.針對(duì)巡察反饋“2022年1月，高新糧油公司與四川俊文生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)四川醉年青生物科技有限公司違規(guī)開(kāi)展融資性貿(mào)易，導(dǎo)致153.52萬(wàn)元款項(xiàng)逾期，目前尚有141.61萬(wàn)元未收回。截至2023年8月，因貿(mào)易合同糾紛產(chǎn)生涉法涉訴案件7件，涉及應(yīng)收賬款3536.84萬(wàn)元，其中專項(xiàng)巡察后新增4件，涉及應(yīng)收賬款1984.98萬(wàn)元、占比56.12%”問(wèn)題。

整改情況：

一是2023年12月7日，高新公司調(diào)整成立了欠款催收工作領(lǐng)導(dǎo)小組，增加了催收人員，2023年12月29日向高新區(qū)人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，加大了對(duì)四川醉年青生物科技公司欠款的催收力度。截至2024年3月1日，醉年青公司欠款已履行還款24.4萬(wàn)元，剩余129.12萬(wàn)元未履行。已按市紀(jì)委要求，對(duì)任國(guó)軍同志進(jìn)行黨紀(jì)立案審查。

二是建立了《重大法律糾紛案件處置臺(tái)賬》，明確責(zé)任，積極清欠。目前7起案件已有5起向法院申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行。對(duì)無(wú)法申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行、因法定原因無(wú)法收回的，將按程序進(jìn)行核銷。

整改進(jìn)度：第1、2項(xiàng)正在整改中，預(yù)計(jì)2024年12月完成。

（七）重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管不到位，項(xiàng)目招投標(biāo)不規(guī)范方面

10.針對(duì)巡察反饋“抽查2020年以來(lái)實(shí)施的15個(gè)招投標(biāo)項(xiàng)目，其中10個(gè)存在設(shè)置不合理?xiàng)l件、中標(biāo)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)、評(píng)審因素未細(xì)化量化、采購(gòu)人把關(guān)不嚴(yán)等問(wèn)題。2023年省、市、區(qū)儲(chǔ)備庫(kù)信息化提檔升級(jí)改造項(xiàng)目招投標(biāo)，設(shè)置‘2020年至今已完工的150萬(wàn)或200萬(wàn)元以上的信息化項(xiàng)目類似業(yè)績(jī)’作為評(píng)審因素及加分項(xiàng)，以不合理的條件限制、排斥投標(biāo)人或潛在投標(biāo)人”問(wèn)題。

整改情況：

一是集團(tuán)組織梳理了2020年5月以來(lái)實(shí)施的所有項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)文件和評(píng)標(biāo)資料，對(duì)招標(biāo)文件中設(shè)置不合理?xiàng)l件、中標(biāo)單位不具備相應(yīng)資質(zhì)、評(píng)審因素未細(xì)化量化等問(wèn)題進(jìn)行分析，于2024年2月21日形成了《關(guān)于專項(xiàng)巡察反饋市糧油集團(tuán)2020年以來(lái)實(shí)施的項(xiàng)目問(wèn)題的分析報(bào)告》、建立了2020年以來(lái)實(shí)施的項(xiàng)目存在問(wèn)題整改臺(tái)賬、制定了整改措施，并已全部整改完成。

二是2024年3月5日，集團(tuán)組織40余名干部職工開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)市住建委招投標(biāo)管理科負(fù)責(zé)人從制度解讀、招標(biāo)采購(gòu)文件編制、評(píng)標(biāo)管理等方面進(jìn)行培訓(xùn)，提升干部職工招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)能力。經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究、總經(jīng)理辦公會(huì)審議，修訂并印發(fā)了《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)有限公司招標(biāo)及采購(gòu)管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)行為。

三是集團(tuán)紀(jì)委對(duì)違反招投標(biāo)法律法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)管理制度的行為嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)，形成《關(guān)于專項(xiàng)巡察反饋市糧油集團(tuán)2020年以來(lái)實(shí)施的項(xiàng)目問(wèn)題線索的核查報(bào)告》，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人李成、唐紹軍、蒲馳、任雪作書(shū)面檢查，對(duì)相關(guān)責(zé)任人王良、羅應(yīng)貴進(jìn)行批評(píng)教育，對(duì)相關(guān)責(zé)任人趙海進(jìn)行提醒談話處理。

整改進(jìn)度：第3項(xiàng)已整改完成；第1、2項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（八）日常管理不到位，安全生產(chǎn)存在風(fēng)險(xiǎn)方面

11.針對(duì)巡察反饋“先后出現(xiàn)藥品擺放不規(guī)范、糧食安全檔案無(wú)供貨方、糧食輪換車輛無(wú)人指揮、器械運(yùn)行未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等”問(wèn)題。

整改情況：

一是2024年3月1日組織倉(cāng)儲(chǔ)管理人員、保管員及檢化驗(yàn)員共計(jì)50余人集中學(xué)習(xí)了《糧油儲(chǔ)藏技術(shù)規(guī)范》《糧油倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法》《儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑管理和使用辦法》等規(guī)章制度，并就儲(chǔ)糧管理軟件資料規(guī)范化開(kāi)展了培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范了儲(chǔ)糧操作和檔案管理流程，提升了業(yè)務(wù)技能。

二是各子（分）公司對(duì)日常管理中出現(xiàn)的藥品擺放不規(guī)范等具體問(wèn)題進(jìn)行了立行立改，鼓勵(lì)對(duì)化學(xué)藥劑進(jìn)行“零庫(kù)存”管理；集團(tuán)公司通過(guò)信息化系統(tǒng)以及不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查開(kāi)展經(jīng)常性監(jiān)督，確保各單位嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度和規(guī)定。

三是2023年12月21日至12月26日，集團(tuán)開(kāi)展了第四季度糧食購(gòu)銷領(lǐng)域巡查工作，重點(diǎn)檢查了糧食質(zhì)量檔案、儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑、安全生產(chǎn)等內(nèi)容，進(jìn)一步加強(qiáng)了相關(guān)業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化；2024年3月初制定了一季度糧食購(gòu)銷領(lǐng)域巡查工作方案，進(jìn)一步將儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑的管理和使用、糧食質(zhì)量檔案、糧食輪換、機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和使用等作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。2024年2月23日，組織開(kāi)展了消防安全培訓(xùn)；2024年3月4日至3月7日，邀請(qǐng)消防、電力等行業(yè)專家開(kāi)展了專項(xiàng)檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患建立了整改臺(tái)賬。

整改進(jìn)度：第1項(xiàng)已整改完成；第2、3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（九）紀(jì)檢機(jī)構(gòu)履職有差距方面

12.針對(duì)巡察反饋“集團(tuán)紀(jì)委落實(shí)‘三轉(zhuǎn)’不到位，紀(jì)委書(shū)記分管審計(jì)法務(wù)、合規(guī)管理、信訪維穩(wěn)、國(guó)有企業(yè)改革等工作。執(zhí)紀(jì)監(jiān)督不到位，集團(tuán)紀(jì)委作出的13名違紀(jì)黨員的處分決定未經(jīng)支部黨員大會(huì)討論，16名黨員的處分決定未按要求在所在支部黨員大會(huì)上宣布。執(zhí)行黨委決議監(jiān)督不到位，儲(chǔ)備糧公司原支部書(shū)記、總經(jīng)理任國(guó)軍在2022年12月23日被集團(tuán)宣布暫停黨內(nèi)外職務(wù)后，一直主持支部和公司工作至次年3月”問(wèn)題。

整改情況：

一是按照市紀(jì)委要求開(kāi)展紀(jì)委書(shū)記不聚焦主責(zé)主業(yè)專項(xiàng)整治，紀(jì)委書(shū)記自查分工存在的問(wèn)題，建立紀(jì)委書(shū)記分管工作負(fù)面清單，集團(tuán)黨委根據(jù)自查問(wèn)題和負(fù)面清單調(diào)整班子成員分工，兩次印發(fā)《關(guān)于集團(tuán)公司班子成員分工調(diào)整情況的通知》，紀(jì)委書(shū)記只負(fù)責(zé)集團(tuán)紀(jì)檢工作，分管紀(jì)委辦公室。制定《關(guān)于紀(jì)委辦公室與審計(jì)法務(wù)部分署辦公及人員劃轉(zhuǎn)的方案》并通過(guò)黨委會(huì)議審議通過(guò)，紀(jì)委辦公室與審計(jì)法務(wù)部實(shí)現(xiàn)分署辦公。2024年1月11日，集團(tuán)紀(jì)委召開(kāi)專題培訓(xùn)會(huì)，組織紀(jì)檢干部學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》等黨規(guī)黨紀(jì)，加強(qiáng)對(duì)紀(jì)檢干部的培訓(xùn)和管理。

二是2023年12月28日，集團(tuán)黨委組織召開(kāi)新橋油廠油菜籽儲(chǔ)存安全事故“以案促改”專題會(huì)，會(huì)上集中通報(bào)新橋油廠油菜籽儲(chǔ)存安全事故責(zé)任追究情況及專項(xiàng)巡察以來(lái)集團(tuán)16起違紀(jì)違法典型案例，安排部署“以案促改”工作。同時(shí)集團(tuán)所屬黨支部分別召開(kāi)黨員大會(huì)，由集團(tuán)紀(jì)委在會(huì)上通報(bào)所在支部違紀(jì)黨員處分決定，聽(tīng)取黨員對(duì)違紀(jì)黨員受處分的意見(jiàn)建議。按照干部管理權(quán)限，紀(jì)委書(shū)記分別與14名違紀(jì)受處分黨員進(jìn)行談心談話，引導(dǎo)干部放下思想包袱，嚴(yán)格履職盡責(zé)，干好本職工作。

三是2024年起，集團(tuán)紀(jì)委已建立集團(tuán)黨委重要決議事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況監(jiān)督臺(tái)賬，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)黨委重要決議事項(xiàng)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，不定期開(kāi)展監(jiān)督檢查，督促重點(diǎn)工作、重要事項(xiàng)落實(shí)落地。目前已建立3項(xiàng)黨委重要決議監(jiān)督事項(xiàng)，開(kāi)展監(jiān)督檢查2次，銷號(hào)1項(xiàng)。

四是集團(tuán)紀(jì)委對(duì)未按照監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則正確履行工作職責(zé)的相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究，責(zé)令2人作出書(shū)面檢查。集團(tuán)紀(jì)委對(duì)任國(guó)軍同志停職后仍主持工作的行為進(jìn)行談話提醒，要求其進(jìn)一步規(guī)范履職。

整改進(jìn)度：第1、2、4項(xiàng)已整改完成；第3項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

（十）干部作風(fēng)不嚴(yán)，工作不深不細(xì)方面

13.針對(duì)巡察反饋“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子2021、2022年度述職報(bào)告中‘存在的不足’基本雷同。紀(jì)委安排2022年度監(jiān)督檢查工作時(shí)，方案中出現(xiàn)‘我鎮(zhèn)’‘鎮(zhèn)紀(jì)委’的描述。抽查119份儲(chǔ)備糧糧食質(zhì)量檔案表冊(cè)中有26份無(wú)出庫(kù)時(shí)間、28份無(wú)部門(mén)抽樣檢查記錄、24份無(wú)銷售地點(diǎn)”問(wèn)題。

一是2024年1月18日，集團(tuán)黨委召開(kāi)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育暨市委專項(xiàng)巡察整改“回頭看”專題民主生活會(huì)，黨委班子及成員深入查找作風(fēng)問(wèn)題，深刻反思問(wèn)題根源，并在民主生活會(huì)上開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。

二是集團(tuán)黨委主要負(fù)責(zé)人提醒班子成員嚴(yán)格履職盡責(zé)，加強(qiáng)工作審核把關(guān)。各子（分）公司全面梳理了糧食質(zhì)量檔案151份，并將應(yīng)填未填的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充完善。集團(tuán)紀(jì)委制定了《關(guān)于做好巡察整改“回頭看”反饋干部作風(fēng)問(wèn)題的整改方案》，核實(shí)干部作風(fēng)問(wèn)題當(dāng)事人8人，并對(duì)問(wèn)題當(dāng)事人進(jìn)行了批評(píng)教育。

三是制定《綿陽(yáng)市糧油集團(tuán)作風(fēng)大整頓活動(dòng)工作方案》，自2023年12月起開(kāi)展為期3個(gè)月的干部職工作風(fēng)大整頓活動(dòng)，大力整治干部職工表率作用不夠、規(guī)矩紀(jì)律不嚴(yán)、責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)、進(jìn)取精神不足、工作質(zhì)效不高等作風(fēng)突出問(wèn)題，各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。

四是集團(tuán)紀(jì)委持續(xù)加強(qiáng)集團(tuán)干部職工作風(fēng)建設(shè)日常監(jiān)督檢查，建立監(jiān)督檢查工作臺(tái)賬，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查常態(tài)化，層層傳導(dǎo)壓力。集中整改期開(kāi)展監(jiān)督檢查3輪次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2個(gè)，情節(jié)輕微已督促整改。

整改進(jìn)度：第1、2、3項(xiàng)已整改完成；第4項(xiàng)已整改完成并長(zhǎng)期堅(jiān)持。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

（一）進(jìn)一步提高政治站位，以高度的政治自覺(jué)推動(dòng)整改落實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“巡視整改不落實(shí)，就是對(duì)黨不忠誠(chéng)、對(duì)人民不負(fù)責(zé)；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不整改，比不巡視的效果還壞”的要求，始終要在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實(shí)把巡察整改作為衡量“四個(gè)意識(shí)”的試金石，檢驗(yàn)“兩個(gè)責(zé)任”的重要標(biāo)準(zhǔn)，以高度的政治責(zé)任感和政治敏銳性，認(rèn)真做好巡察整改“后半篇文章”。嚴(yán)格工作要求，堅(jiān)持整改目標(biāo)不變、整改標(biāo)準(zhǔn)不降、整改勁頭不松、整改力度不減，推動(dòng)各項(xiàng)整改工作任務(wù)的落實(shí)。

（二）進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以嚴(yán)明的紀(jì)律要求抓實(shí)整改工作。黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將落實(shí)全面從嚴(yán)治黨和履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、宣傳教育、監(jiān)督檢查，逐級(jí)持續(xù)傳導(dǎo)壓力，著力確保巡察整改政治責(zé)任落到實(shí)處。對(duì)已整改到位的問(wèn)題，定期組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈；對(duì)還沒(méi)有完全徹底解決的問(wèn)題，嚴(yán)格按照整改方案，做到常抓不懈、監(jiān)督不松，堅(jiān)決防止前緊后松、虎頭蛇尾，確保如期整改到位；對(duì)正在破題研究的問(wèn)題或長(zhǎng)期堅(jiān)持的事項(xiàng)，堅(jiān)持一抓到底，加快節(jié)奏，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。旗幟鮮明支持紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任，堅(jiān)持有腐必反、有貪必肅，始終保持反腐敗高壓態(tài)勢(shì)，不斷壓縮腐敗現(xiàn)象生存空間和滋生土壤。

（三）進(jìn)一步抓好建章立制，以久久為功的韌勁鞏固整改成效。堅(jiān)持把巡察整改與做好各項(xiàng)工作緊密結(jié)合起來(lái)，既要落實(shí)好“當(dāng)下改”的治標(biāo)舉措，也要抓好“長(zhǎng)久立”的治本之策，強(qiáng)化系統(tǒng)思維，健全體制機(jī)制，以制度建設(shè)的成效鞏固巡視反饋問(wèn)題整改成果。加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，進(jìn)一步拓寬思想、創(chuàng)新舉措，抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，把鞏固整改落實(shí)成果與持續(xù)鞏固主題教育成果和落實(shí)市委“五市戰(zhàn)略”決策部署有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以扎實(shí)有效的整改成果推動(dòng)集團(tuán)改革與發(fā)展，將整改成效轉(zhuǎn)化為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：電話0816-6275262；電子郵箱：13388110025@189.cn。